监督索引号53232200236001301000
双柏县大麦地中心学校2023年度部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、部门整体支出绩效自评情况表
十四、部门整体支出绩效自评表
十五、项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
（一）单位整体支出绩效自评情况
（二）单位整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行国家教育方针，以及其他各项方针、政策。实施小学、初中义务教育和学历教育，促进基础教育发展。
2.坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。
3.加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。
4.组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。
5.组织学生的入学和毕业鉴定工作。
6.组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利、职称评定以及退休等工作。
7.组织做好后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。
8.贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。
9.完成上级领导机关布置的其他任务。实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.学校致力于教育均衡，始终坚持协调发展，推进教育结构更加优化整合。全镇现有教学班34个，学生488人，其中初中一所，共4个班，共74人；学前教育5个校点，分别为大麦地镇中心幼儿园、大麦地村委会幼儿园、光明附设幼儿园、河口附设幼儿园、峨足附设幼儿园，共6个班，合计133人；小学5个校点，分别为大麦地中心小学、大麦地小学、光明小学、河口小学、峨足小学，共24个教学班，合计281人。全镇共有教职工64人，其中中学10人，学前教育5人，小学34人，临聘人员15人。
2.学校致力于五育并举立德树人，培养全面发展的社会主义接班人，推进教育发展。一是丰富德育。二是改革教育教学工作。三是加强美育、体育和劳动教育。按规定开足艺术课时，组织举办了五四，六一及新年迎新晚会。四是抓好家庭教育。五是全面推进依法治校，实现学校章程和法律顾问全覆盖深入开展师生法治宣传教育。
3.学校致力于队伍建设，坚持严管厚爱，推进教师队伍专业化。一是加大教师培训力度。二是持续加大对师德师风建设和教师学习能力提升主题教育成果的巩固。三是依法保障教师待遇。总务处全面按照县级部门的要求严格落实乡村教师岗位生活补贴、乡镇工作岗位津贴的足额按时发放。
4.学校致力于精准投入，坚持项目按时申报，教育资源活力得以发展。一是教育基础项目不断夯实。二是实施教育互联网“云上教育”建设工作。三是教育脱贫攻坚取得新成效。压实控辍保学工作力度，将建档立卡贫困家庭子女入学保学工作作为重中之重。
5.学校致力于优化教育体育环境，坚持开拓创新，推进服务管理精细化。教育治理取得突出成效。以钉钉子的精神和自我革命的勇气，着力抓好校外培训机构、义务教育违规办学行为、校园安全风险隐患排查整治三项工作。
6.学校致力于校产管理，规范财务管理。我校不断加强营养改善计划膳食补助资金、家庭经济困难学生生活补助资金的精准使用管理，促进教育公平，保障学生及家长的权益；细化生均公用经费的使用管理，提高资金使用效益，不断改善办学条件。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、德育处。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
双柏县大麦地中心学校作为二级预算单位纳入双柏县教育体育局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
双柏县大麦地中心学校2023年末实有人员编制50人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员50人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。
年末其他人员18人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员18人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生440人。年末遗属9人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
双柏县大麦地中心学校2023年度收入合计11657572.68元。其中：财政拨款收入11340565.33元，占总收入的97.28%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入317007.35元（食堂收入315625.72元，税局2022年个人所得税代扣代缴的手续费返还1381.63元）占总收入的2.72%。与上年12555623.69元相比，收入合计减少898051.01元，下降7.15%。其中：财政拨款收入减少1081717.53元，下降8.71%；其他收入增加183666.52元，增长137.74%。2023年度收入减少的主要原因是本年度我单位在职人员减少6人，工资及经费收入相对应减少，相应的人员正常的社会保险、住房公积金缴费减少，因此收入减少；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入与上年0.00元相比，无增减变化；其他收入增加的主要原因是食堂收入增加。
二、支出决算情况说明
双柏县大麦地中心学校2023年度支出合计11548477.60元。其中：基本支出9626990.60元，占总支出的83.36%；项目支出1921487.00元，占总支出的16.64%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年127395047.29元相比，支出合计减少1191026.69元，下降9.35%。其中：基本支出减少1061986.36元，下降9.94%；项目支出减少129040.33元，下降6.29%；上缴上级支出。2023年度支出减少的主要原因是：基本支出减少的主要原因是本年度我单位在职人员减少6人，工资及经费支出相对应减少，相应的人员正常的社会保险、住房公积金缴费减少，因此基本支出减少；项目支出减少的主要原因是本年度相关校舍维修改造项目、厕所改造等基础建设减少，故本年度项目支出有所减少；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年0.00元相比，无增减变化。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障双柏县大麦地中心学校单位机构正常运转的日常支出9626990.60元，与上年10688976.96元相比，减少1061986.36元，下降9.94%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9549302.05元，占基本支出的99.19％，与上年10532784.95元相比，减少983482.9元，下降9.33%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费77688.55元，占基本支出的0.81％，与上年156192.01元相比，减少78503.46元，下降9.33%。
与上年相比：机构正常运转的日常支出减少的主要原因是本年度人员减少，相应的基本工资、津贴补贴等人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费均有所减少。基本工资、津贴补贴等人员经费支出减少的主要原因是本年度我单位在职人员减少6人，工资及经费支出相对应减少，相应的人员正常的社会保险、住房公积金缴费减少。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费减少的主要原因是本年较上年支付办公费、维护维修资金等支出额度减少，基本支出中公用经费支付使用率下降，更好的保障了单位运转。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障双柏县大麦地中心学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1921487.00元，与上年2050527.33元相比，减少129040.33元，下降6.29%。其中：基本建设类项目支出0.00元，与上年0.00元相比，增加0.00元，增长0%。具体项目开支及开展工作情况为：小学教育890969.49元，初中教育337841.99元，特殊学校教育18127.00元，彩票公益金安排的支出15000元。
与上年相比：专项业务工作的经费支出减少的主要原因本年度相关校舍维修改造项目减少、厕所改造等项目基础项目建设减少，故本年度项目支出有所减少；基本建设类项目支出与上年0.00元相比，无增减变化。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
双柏县大麦地中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出11524291.08元，占本年支出合计的99.79%。与上年12629085.04元相比减少1104793.96元，下降8.75%，主要原因是本年度我单位在职人员减少6人，工资及经费支出相对应减少，相应的人员正常的社会保险、住房公积金缴费减少，因此一般公共预算财政拨款支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育（类）支出8786434.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.24%。主要用于基本工资支出2223495.5元、津贴补贴支出1035762元、绩效工资支出2987191.61元、其他社会保障缴费111658.76元、其他工资福利支出508477.23元、办公费704569.61元、培训费1400.00元、电费12000.00元、邮电费7091.84元、维修（护）费60900.00元、劳务费43688.28元、委托业务费7000元、工会经费68988.55元、生活补助296659.00元、助学金642789.75元、抚恤金138945.1元、奖励金100000元、房屋建筑物购建70000.00元、专用设备购置2600.00元、基础设施建设10000.00元；
2.社会保障和就业（类）支出1658843.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.39%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出846934.72元、退休费缴费支出604869.6元；
3.卫生健康（类）支出561400.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出281584.49元、公务员医疗补助缴费支出233376.04元；
4.住房保障（类）支出517613.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%。主要用于住房公积金缴费支出517613.00元；
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，决算为2196.00元，完成年初预算的43.92%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为2196.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的43.92%，具体是国内接待费支出决算2196.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
双柏县大麦地中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，支出决算为2196.00元，完成年初预算的43.92%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为2196.00元，完成年初预算的43.92%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本单位压实过紧日子思想，压缩三公经费开支。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2196.00元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算增加2196.00元，增长100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是2023年为全口径预算，秉承不预算不支出的原则，我单位根据自身实际情况综合考虑支付了公务接待费；二是为全面贯彻新时代党的组织路线和党的教育方针，坚持和加强党对中小学校的全面领导，为便于切实加大各部门对我单位的工作指导以及学校间的交流学习，因此本年我单位接待费较上年增加8,934.50元。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于双柏县教育体育局控辍保学专项督导检查、双柏县教育体育局对2023年度中小学合成材料面层运动场地校服检查双随机抽查、双柏县教育体育局考察干部、双柏县教师进修学校开学综合督导、双柏县教育体育局关于到大麦地中心学校开展校长离任经济事项发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
双柏县大麦地中心学校2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%。部门机关运行经费主要用于办公费0元，水费0元，电费0元，邮电0元，差旅费0元，工会经费0元。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，双柏县大麦地中心学校资产总额12426020.09元，其中，流动资产915960.91元，固定资产10600154.09元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程846228.13元，无形资产8708.53元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年15037952.27元相比，本年资产总额增加2835938.03元，其中固定资产增加1948993.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
双柏县大麦地中心学校无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。
（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。
（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。
（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。
（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。
（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。
监督索引号53232200236001301111
滇公网安备 53232202000122号
